問(wèn)題已解決

勞務(wù)派遣公司采取差額征稅，6月開(kāi)普票一張10萬(wàn)，代發(fā)工資代交社保等；另開(kāi)普票一張5千，管理費(fèi)。麻煩老師指導(dǎo)下申報(bào)時(shí)如何填寫。

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/06 18:52
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，同學(xué)。 你這里差額扣除5000 然后95000作為差額銷售額繳納稅
2022 07/06 19:01
84784991
2022 07/06 19:06
麗麗老師，我10萬(wàn)票備注寫的是差額征稅，而5千按5％稅率開(kāi)具的。差額不是扣除10萬(wàn)？
陳詩(shī)晗老師
2022 07/06 19:07
什么意思 你發(fā)的工資是多少
84784991
2022 07/06 19:10
7萬(wàn)左右，代交社保等3萬(wàn)。36名派遣員工。用工單位也匯了10萬(wàn)過(guò)來(lái)。
陳詩(shī)晗老師
2022 07/06 19:12
那你就是收入10萬(wàn) 工資7萬(wàn) 你這里差額3萬(wàn)繳納稅
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