00:10:00
問(wèn)題已解決
老師，我想咨詢一下稅控盤(pán)里的專票稅額和申報(bào)系統(tǒng)里面的不一致，該怎么辦？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
看一下是不是四舍五入的，四舍五入的差異沒(méi)有關(guān)系的，差額放到營(yíng)業(yè)外收支里面就可以的。
2022 07/07 11:06
84784953 
2022 07/07 11:07
差的是增值稅，相差400多塊錢
郭老師 
2022 07/07 11:08
你好你看一下銷售額對(duì)嗎。
84784953
2022 07/07 11:09
銷售額是對(duì)的，但就是增值稅那里不一樣，系統(tǒng)通不過(guò)
郭老師
2022 07/07 11:10
你好，你是不是有1%的發(fā)票，這個(gè)需要交稅嗎？
郭老師
2022 07/07 11:10
專票開(kāi)的是1%的發(fā)票。
84784953
2022 07/07 11:11
有一份紅沖的發(fā)票
郭老師
2022 07/07 11:12
1%的，你去稅務(wù)局那邊修改，減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表，這里你填寫(xiě)不了復(fù)數(shù)，你得去稅務(wù)局。
84784953
2022 07/07 11:14
可現(xiàn)在是申報(bào)系統(tǒng)里只有5千多，而稅控盤(pán)里有6千左右，這樣改能行嗎
郭老師
2022 07/07 11:15
你好，
可以的，你當(dāng)時(shí)紅沖了1%的，是不是開(kāi)的是3%的發(fā)票，你應(yīng)該開(kāi)1%的。
84784953
2022 07/07 11:20
是的，紅沖了之后開(kāi)的3%的發(fā)票，原本以為系統(tǒng)可以識(shí)別出來(lái)
郭老師
2022 07/07 11:20
應(yīng)該開(kāi)1%的發(fā)票才對(duì)。
84784953
2022 07/07 11:21
但是現(xiàn)在已經(jīng)開(kāi)了3%的發(fā)票了
郭老師
2022 07/07 11:22
你好，你就按照我上面的來(lái)做就可以的，你去稅務(wù)局那邊申報(bào)，你跟他說(shuō)我們這邊自己申報(bào)不了。
84784953
2022 07/07 11:23
好的，謝謝
郭老師
2022 07/07 11:23
不用客氣，工作愉快。
閱讀 350
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
2352
意見(jiàn)反饋
