問(wèn)題已解決

就是上季度有暫估入賬的，這個(gè)月收到發(fā)票了，是不是做反分錄就可以了，上個(gè)季度有結(jié)轉(zhuǎn)成本的了，這個(gè)月收到也要結(jié)轉(zhuǎn)嗎 老師，不太懂呢，我上季度暫估的科目是借方：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸方：應(yīng)付賬款 暫估 有結(jié)轉(zhuǎn)成本到本年利潤(rùn)了的 現(xiàn)在做原分錄紅字的話 還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎 或者做反方向的分錄可以的嗎 然后主營(yíng)乘成本就在貸方 需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎 那填科目余額表的時(shí)候 負(fù)數(shù)的那個(gè)憑證數(shù)需要填嗎，還有寫(xiě)賬本的時(shí)候

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/07 17:23
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，紅沖之前的暫估，然后再做發(fā)票的之前的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)，借應(yīng)付賬款，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)做這個(gè) 然后再做發(fā)票的，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款。
2022 07/07 17:50
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      相關(guān)問(wèn)答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~