問(wèn)題已解決

老師，企業(yè)所得稅季報(bào)假如是第一季度應(yīng)該3月末計(jì)提所得稅，但是不是應(yīng)該先結(jié)完賬再根據(jù)科目余額表填利潤(rùn)表才能出來(lái)企業(yè)所得稅的數(shù)額嗎 都結(jié)完賬了 還怎么做計(jì)提所得稅的這筆分錄呀

84785025| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/08 07:52
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
肯定不是結(jié)賬以后再計(jì)提的，結(jié)賬之前就得算出利潤(rùn)總額，然后計(jì)算企業(yè)所得稅
2022 07/08 07:53
84785025
2022 07/08 07:56
就是不是根據(jù)利潤(rùn)表算出來(lái)是嗎 私下算出來(lái)，那老師正常是不是先結(jié)賬再出報(bào)表啊
東老師
2022 07/08 07:57
對(duì)，肯定是得結(jié)賬了，才能出報(bào)表的
84785025
2022 07/08 08:00
是所有的賬都做完了最后一步計(jì)提企業(yè)所得稅嗎
東老師
2022 07/08 08:02
對(duì)，做完以后最后一步是集體所得稅，然后再結(jié)轉(zhuǎn)損益
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