問(wèn)題已解決

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，之前加計(jì)遞減的稅額要怎么在附列表4填寫(xiě)？

84784980| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/08 11:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，之前加計(jì)扣除了嗎？如果是的話，帶一般項(xiàng)目加計(jì)扣除里面有一個(gè)調(diào)減金額，在這里面填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的金額乘以抵扣率
2022 07/08 11:16
84784980
2022 07/08 11:19
為什么是調(diào)減呢？
84784980
2022 07/08 11:20
如果加計(jì)遞減的期末余額為負(fù)數(shù)了怎么辦？
郭老師
2022 07/08 11:23
你好，負(fù)數(shù)你看下能申報(bào)嗎？是在本期發(fā)生額后面的一列里面填寫(xiě)，就是不允許抵扣的意思。
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