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問題已解決
3月的113.21元已經(jīng)留底退稅了，113.21元打到公司公戶了。稅管員現(xiàn)在說進(jìn)項(xiàng)稅額可以加計(jì)抵減10%，113.21元要怎么弄？剩下的1888.57元還在，這個(gè)月開票到時(shí)候要抵扣，那我要怎么申報(bào)增值稅呢？表格要怎么填才對(duì)？
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你好，借：銀行存款
貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
若賬務(wù)上已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅”科目，分錄：
借：銀行存款
貸：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2022 07/08 17:12
耿老師 
2022 07/08 17:12
如果你享受加計(jì)扣除的話，申報(bào)增值稅的時(shí)候有一張單獨(dú)的表格，實(shí)際加計(jì)扣除的金額記錄營(yíng)業(yè)外收入
84784962 
2022 07/08 17:20
我不是問會(huì)計(jì)分錄的問題，我問的問題根本沒有解決
耿老師
2022 07/08 17:21
您好，第一退給你的說填寫進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，也就是附表二
耿老師
2022 07/08 17:22
第二，里面有一張?jiān)鲋刀悳p免表，加計(jì)扣除的10%在那里填寫
耿老師
2022 07/08 17:22
具體具體的位置你不知道的話，把這兩張表發(fā)截圖過來我告訴你
84784962
2022 07/08 17:29
4月113.21元已經(jīng)留底退稅，我也進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了，現(xiàn)在7月稅管員才說加計(jì)抵減，發(fā)來截圖，我是說需要怎么調(diào)整嗎？
84784962
2022 07/08 17:32
1888.57元是準(zhǔn)備抵扣，要加計(jì)抵減10%，所以要怎么弄？
84784962
2022 07/08 17:32
圖片怎么填
耿老師
2022 07/08 17:47
您好，把退稅部分的113.21加上1888.57的合計(jì)金額填第一列，不是這張表，應(yīng)該是附表四，你截圖我看一下
84784962
2022 07/08 17:55
就是這張
84784962
2022 07/08 17:55
要怎么填？
耿老師
2022 07/08 18:01
您好，填寫這張表第二部分加計(jì)抵減，按本期發(fā)生額，按上面兩個(gè)數(shù)的和乘以10%
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