問(wèn)題已解決

我公司舉辦年會(huì)的燈光舞臺(tái)搭建費(fèi)用，對(duì)方給我們開(kāi)具的發(fā)票項(xiàng)目為設(shè)計(jì)服務(wù)制作費(fèi)，應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用下辦公費(fèi)、會(huì)務(wù)費(fèi)、制作費(fèi)哪個(gè)明細(xì)科目比較好？

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/10 17:34
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，年會(huì)的費(fèi)用計(jì)入到管理費(fèi)用福利費(fèi)里面
2022 07/10 17:35
84785006
2022 07/10 17:38
之前有些年會(huì)買(mǎi)的服裝等做到管理費(fèi)用辦公費(fèi)里了，還需要調(diào)一下嗎
東老師
2022 07/10 17:40
這個(gè)賬上不用調(diào)整了
84785006
2022 07/11 10:04
您好老師還有一個(gè)問(wèn)題：我們收到了一張去年的專(zhuān)票 現(xiàn)在匯算清繳時(shí)間已經(jīng)過(guò)了我們是直接做管理費(fèi)用還是做以前年度損益調(diào)整再做利潤(rùn)分配呀
東老師
2022 07/11 10:04
這個(gè)發(fā)票的金額有多少您知道嗎？
84785006
2022 07/11 10:05
4242元 是個(gè)給員工報(bào)銷(xiāo)的住宿費(fèi)
東老師
2022 07/11 10:05
這個(gè)跨年的金額又這么大，還是通過(guò)以前年度損益調(diào)整來(lái)調(diào)整。
84785006
2022 07/11 10:34
那分錄是借：以前年度損益調(diào)整 進(jìn)項(xiàng)稅貸：銀存 借：利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整 這樣嗎 那是不是不用管匯算清繳了
東老師
2022 07/11 10:35
對(duì)，沒(méi)錯(cuò)，就是按照您說(shuō)的這么做賬的。
84785006
2022 07/11 14:32
老師 是不是進(jìn)管理費(fèi)用福利費(fèi) 然后再進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這筆的時(shí)候是另做個(gè)新的憑證還是在同一個(gè)憑證上就行？
東老師
2022 07/11 14:33
這個(gè)你做到同一個(gè)憑證上就可以。
84785006
2022 07/11 14:37
好的 謝謝老師
東老師
2022 07/11 14:39
不客氣，幫忙給個(gè)五星好評(píng)，謝謝您
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