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實(shí)務(wù)
問題已解決
過年前公司內(nèi)部員工舉辦年會(huì)的舞臺(tái)搭建、燈光、布置場(chǎng)景等費(fèi)用，應(yīng)該計(jì)入什么科目什么費(fèi)用？？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，這個(gè)是計(jì)入福利費(fèi)就好了。
03/07 11:03
84784973 
03/07 11:11
我們收到的是曾稅專票，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅是不是要做轉(zhuǎn)出？然后我們要對(duì)公付款給對(duì)方，
我的分錄
借管理費(fèi)用-福利費(fèi)20082
? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額1204.92
? ?貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)20082
? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1204.92
借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)20082
? ?貸預(yù)付賬款-**公司80082
可問題是我收到的發(fā)票價(jià)稅合計(jì)金額21286.92元，如果上面分錄這么做的話，貸方預(yù)付賬款少記了進(jìn)項(xiàng)稅額的金額？預(yù)付賬款貸方這里金額該怎么算呢？
宋生老師 
03/07 11:14
你好，你這個(gè)你已經(jīng)勾選認(rèn)證了是嗎？
84784973
03/07 11:15
嗯，是的 已經(jīng)認(rèn)證了
宋生老師
03/07 11:17
借管理費(fèi)用-福利費(fèi)20082
? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額1204.92
? ?貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)20082+1204.92
然后借借管理費(fèi)用-福利費(fèi)1204.92
? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1204.92
應(yīng)該這樣做
84784973
03/07 11:25
嗯嗯，明白了，感謝老師的回答，點(diǎn)贊
宋生老師
03/07 11:25
你好，不用客氣的了。
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描述你的問題，直接向老師提問
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