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遞延所得稅負債為什么是200

84784985| 提問時間：2022 07/10 19:53
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安安
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,初級會計師
同學你好，請描述一下題目
2022 07/10 20:13
84784985
2022 07/10 20:56
不好意思老師剛剛圖片沒傳上去
安安
2022 07/10 21:01
同學你好，成本法變?yōu)楣蕛r值模式，賬面價值12575，計稅基礎(chǔ)12000-225=11775 產(chǎn)生應(yīng)納稅差12575-11775=800，遞延所得稅負債800*25%=200
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