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老師，余額表期末余額和本期發(fā)生額不一致是正確的嗎
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你好，你做月末結(jié)轉(zhuǎn)了嗎？
2022 07/11 16:02
84784952 
2022 07/11 16:04
已經(jīng)做過了
耿老師 
2022 07/11 16:08
你好！不應該有余額
84784952
2022 07/11 16:12
我只做了這兩筆業(yè)務
耿老師
2022 07/11 16:19
你好，發(fā)你憑證截圖過來看一下
耿老師
2022 07/11 16:20
你貸方的12000，怎么來的？
84784952
2022 07/11 16:30
計提薪資和管理費用
84784952
2022 07/11 16:31
我就只做了這兩筆憑證啊
耿老師
2022 07/11 16:32
你好！但是你的科目匯總表管理費用貸方是12000按你說的應該是6000
84784952
2022 07/11 16:37
那我哪里做錯了嗎
耿老師
2022 07/11 16:39
你好，是的，你的累計貸方發(fā)生額不對，損益類科目月末結(jié)轉(zhuǎn)后應該是沒有余額的
84784952
2022 07/11 16:48
記賬憑證是正確的嗎
耿老師
2022 07/11 16:50
憑證沒有問題，你匯總有毛病
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