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問(wèn)題已解決
老師好，請(qǐng)問(wèn)原來(lái)的額進(jìn)項(xiàng)稅一直沒(méi)抵扣，也沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在要抵扣了，怎么操作 這家公司還是去年8月份的進(jìn)項(xiàng)，當(dāng)時(shí)沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)，這個(gè)月6月份才開(kāi)的票，剛剛一看找不到這個(gè)進(jìn)項(xiàng)的去處了，稅務(wù)系統(tǒng)里是有勾選的，這個(gè)怎么辦
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你好，這些具體的是什么業(yè)務(wù)的？比如費(fèi)用的借管理費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸，銀行存款
2022 07/11 18:00
84784964 
2022 07/11 19:32
原來(lái)是購(gòu)買(mǎi)機(jī)器人賣(mài)給第三方，因?yàn)橐咔橐恢狈诺浆F(xiàn)在才借款
84784964
2022 07/11 19:32
我可以先按我現(xiàn)在正確的數(shù)據(jù)申報(bào)，后面在核對(duì)可以嗎
郭老師 
2022 07/11 19:34
你當(dāng)時(shí)認(rèn)證了之后，你填寫(xiě)了附表二嗎？
借庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款應(yīng)該做這個(gè)
郭老師
2022 07/11 19:34
看一下你的抵扣時(shí)間，然后再去看你的增值稅申報(bào)表。
84784964
2022 07/11 19:35
這個(gè)有的有做的
郭老師
2022 07/11 19:38
你現(xiàn)在填寫(xiě)銷(xiāo)售額可以正常抵扣的。
84784964
2022 07/11 19:40
沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)，一直沒(méi)抵扣 現(xiàn)在我直接抵扣的，空了再翻憑證對(duì)
郭老師
2022 07/11 19:42
那你現(xiàn)在有消息了可以抵扣，你抵扣了做抵扣的分錄就是了。
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