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問題已解決
本期銷項稅額是16000，認(rèn)證了進(jìn)項3700，上期留底5000，請問老師，怎么增值稅怎么做賬？需要用到結(jié)轉(zhuǎn)“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”至“未交增值稅”科目
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同學(xué)你好
上期留底5000——這個金額應(yīng)是在應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進(jìn)項稅額明細(xì)中，加上本月認(rèn)證的3700，那么進(jìn)項稅應(yīng)是8700
借，應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項16000
貸，應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進(jìn)項8700
貸，應(yīng)交稅費一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅7300
借，應(yīng)交稅費一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅7300
貸，應(yīng)交稅費一未交增值稅7300
2022 07/12 09:43
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