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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師請(qǐng)問：預(yù)付了10萬材料款，但七月才收到票，我成本不夠，做暫估入庫怎么做？ 是借：應(yīng)付賬款-預(yù)付暫估入庫 貸：預(yù)付賬款還是應(yīng)付賬款-公司名稱
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您好，這個(gè)是借預(yù)付賬款的
2022 07/12 16:50
84785045 
2022 07/12 17:08
就是我六月做：借應(yīng)付賬款-預(yù)付暫估入庫 貸：預(yù)付賬款公司名稱
七月收到票：借預(yù)付賬款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本--材料款 。對(duì)嗎
小鎖老師 
2022 07/12 17:09
您好，是的，是這個(gè)意思的
84785045
2022 07/12 17:18
老師你幫我看看是不是不對(duì) 我出出來的報(bào)表還是要交稅
小鎖老師
2022 07/12 17:20
這個(gè)怎么涉及到交稅了？
84785045
2022 07/12 17:22
就是之前沒有暫估報(bào)表上的數(shù)字很我這樣做了暫估的出的報(bào)表是一樣的
小鎖老師
2022 07/12 17:23
這種是沒有涉及到稅款的
84785045
2022 07/12 17:31
我的意思是預(yù)付不就沒有成本嗎？我要把這筆賬做成成本 在合理的范圍怎么做
小鎖老師
2022 07/12 17:32
你除非做一筆 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 預(yù)付
84785045
2022 07/12 17:34
哪我沒有票怎么搞
小鎖老師
2022 07/12 17:34
那不行，就算你現(xiàn)在記賬，匯算也需要調(diào)整
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