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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們是個(gè)體戶，一直是核定征收，稅局剛通知7月開始改查帳征收。 問題一、6月之前有要付給工人的工資，數(shù)量也大。是要從對(duì)公戶轉(zhuǎn)帳嗎？如何做分錄？（之前一直沒帳，因?yàn)槭呛硕ㄕ魇眨?問題二、如果之前的客戶欠的款從對(duì)公戶進(jìn)來，那要如何做分錄？
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同學(xué)你好
對(duì)的
這個(gè)需要的
2.計(jì)入往來就可以了
2022 07/12 19:14
84785035 
2022 07/12 19:18
老師好，有些不明白，麻煩說得詳細(xì)些。
1、之前的工資從對(duì)公戶進(jìn)來的話，如果做分錄？因?yàn)橹昂硕ㄕ魇眨蜎]有帳。應(yīng)付職工工資什么的都沒有？
2、往來的話，之前也沒有掛帳，現(xiàn)在客戶款回來了，如何做分錄？
樸老師 
2022 07/12 19:21
計(jì)入應(yīng)付職工薪酬就可以了
按照工資計(jì)提
2.計(jì)入收入就可以了
84785035
2022 07/12 19:28
1、之前都沒有帳，把之前的計(jì)提的話，提到哪個(gè)科目？
2、收入之前在核定征收時(shí)已經(jīng)申報(bào)了，現(xiàn)在是回款，還要再記一次收入？
樸老師
2022 07/12 19:34
同學(xué)你好
跨年的用以前年度損益調(diào)整
2.做一次就可以
84785035
2022 07/12 19:44
那老師，我是說，之前核定征收時(shí)已報(bào)過收入，但是款是現(xiàn)在才進(jìn)來，現(xiàn)在這個(gè)進(jìn)來的款要如何做帳？
樸老師
2022 07/12 19:45
借銀行
貸應(yīng)收賬款?
這樣做
84785035
2022 07/12 19:47
那 老師，應(yīng)收帳款貸方有，借方?jīng)]有，將來如何平帳？之前收入核定征收已報(bào)過了哦
樸老師
2022 07/12 19:54
之前你沒做的嗎
那就只能 做收入來
84785035
2022 07/12 19:58
如果再做收入時(shí)來，那之前的費(fèi)用成本也要重新做嗎？已在核定征收時(shí)交過稅款
樸老師
2022 07/12 20:05
對(duì)的
也要重新做的哦
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