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老師，小規(guī)模納稅人這個45萬的銷售額，是單指開具的普票還是普票+專票
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這個是你所有的銷售額，開發(fā)票的，不開發(fā)票的都算。
2022 07/13 13:12
84784968 
2022 07/13 13:14
那現(xiàn)在如果整個銷售額是60萬，25萬普票+35萬專票。是60萬全免還是25萬全免
郭老師 
2022 07/13 13:17
35萬專票肯定是不免的，其他的是3%的業(yè)務(wù)，現(xiàn)在可以免開免稅的稅率。
84784968
2022 07/13 13:18
那報稅的時候，為啥60萬填十二行，填十二行，不是代表全免嗎
郭老師
2022 07/13 13:18
不可能的，你這樣的話，你的銷售額一共是95萬。
郭老師
2022 07/13 13:18
第一行和第二行填寫35萬，在第12行填寫25萬。
84784968
2022 07/13 13:24
1、本公司本季度開具銷售貨物的普票25萬，開具銷售貨物的專票35萬。是不是指本公司本季度銷售額為60萬，超過了45萬？
2、上述這個情況是填第一行和第二行填寫35萬，在第12行填寫25萬還是直接十二行60萬。
84784968
2022 07/13 13:24
十二行是什么情況下填寫的？
郭老師
2022 07/13 13:31
第一個對的是的已經(jīng)超過了45萬，這里看的是所有的合計銷售額。
郭老師
2022 07/13 13:31
第二個第一行，第二行填寫35萬專票需要正常交稅的第12行填寫25萬，很確定的告訴你。
郭老師
2022 07/13 13:32
12行是不需要交稅，已經(jīng)超過45萬填寫的，或者是你開的是免稅的，比如圖書銷售，自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品免稅，不管金額多少，都是在這里面填寫。開的零稅率的也是在這里面。
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