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間接法計算企業(yè)所得銳，產(chǎn)品對外捐贈會計上計入營業(yè)外支出假設(shè)100，稅法上視同銷售計入收入100，納稅調(diào)整為200，這樣對嗎

84785025| 提問時間：2022 07/13 16:49
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稅劍法盾
金牌答疑老師
職稱：法律職業(yè)資格（律師）,注冊稅務(wù)師資格（稅務(wù)師）,會計師-稅務(wù)會計,會計領(lǐng)軍人才,法院陪審員
您好，不對，自產(chǎn)產(chǎn)品視同銷售成本也要填報比如80。視同銷售總共影響所得額20；然后按照正常處理，算捐贈限額再調(diào)增營業(yè)外支出超標扣的。
2022 07/13 16:54
84785025
2022 07/13 16:59
說得不是很明白
稅劍法盾
2022 07/13 17:06
您好，就是視同銷售收入調(diào)100；視同銷售調(diào)80；最終納稅調(diào)整20.
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