00:10:00
問題已解決
小規(guī)模在稅務(wù)局代開了專票，也在代開時(shí)扣繳了增值稅和附加稅，季度申報(bào)的時(shí)候增值稅填完了，也顯示了預(yù)繳，但是附加稅沒看見有，那附加稅的表要填寫嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，附加稅直接零申報(bào)就可以的，你不是都繳納了附加稅代開的時(shí)候？
2022 07/14 16:52
84785036 
2022 07/14 17:00
對的，開票的時(shí)候都繳納了。我看附加稅可以填計(jì)稅金額，然后有列是本期已繳，這樣填的話需要寫計(jì)稅依據(jù)修改原因
84785036
2022 07/14 17:00
所以直接填0就行對嗎，老師
郭老師 
2022 07/14 17:01
是的，直接零申報(bào)就可以了。
84785036
2022 07/15 16:02
我報(bào)送了，報(bào)送表里附加稅是0，但是在完稅證明里有金額，這個(gè)不影響是嗎
郭老師
2022 07/15 16:10
沒有完稅證明，他怎么會有完稅證明？你都不交稅。
84785036
2022 07/15 16:14
開專票的時(shí)候附加稅一起扣了呀
郭老師
2022 07/15 16:21
那就是對的，你零申報(bào)就可以的，它有完稅證明，是你已經(jīng)繳納了，你不需要再重復(fù)繳納了。
閱讀 393
描述你的問題，直接向老師提問
368
意見反饋
