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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年暫估了10萬元，現(xiàn)在票收到了，怎么做賬
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把暫估的分錄紅沖按發(fā)票入賬。
2022 07/15 13:09
84785021 
2022 07/15 13:15
不是要用以前年度損益調(diào)整嗎
玲老師 
2022 07/15 13:19
影響損益的，用這個(gè)科目調(diào)整。
84785021
2022 07/15 13:24
我之前是借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：應(yīng)付賬款-暫估
84785021
2022 07/15 13:24
那現(xiàn)在做賬還怎么做呢
玲老師
2022 07/15 13:30
借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整。
84785021
2022 07/15 13:53
那后面不轉(zhuǎn)到本年利潤嗎
84785021
2022 07/15 13:53
然后本年利潤轉(zhuǎn)到未分配利潤
玲老師
2022 07/15 14:02
最后是結(jié)轉(zhuǎn)損益到未分配利潤。。
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