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固定資產(chǎn)折舊時(shí) 把資產(chǎn)原值包括了增值稅 2021年提了折舊 這應(yīng)該怎么修改調(diào)整

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/18 12:56
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
借進(jìn)項(xiàng)稅額貸，固定資產(chǎn) 借累計(jì)折舊貸以前年度損益調(diào)整。
2022 07/18 12:57
84785028
2022 07/18 13:30
這個(gè)分錄沒(méi)做錯(cuò)? 就是在計(jì)算計(jì)提折舊時(shí)把資產(chǎn)原值包括上進(jìn)項(xiàng)稅了? 然后算出來(lái)的月提折舊?
玲老師
2022 07/18 13:36
就的多，記得折舊轉(zhuǎn)出來(lái)看我上面分錄。
84785028
2022 07/18 13:42
怎么調(diào)整？
玲老師
2022 07/18 13:45
借進(jìn)項(xiàng)稅額貸，固定資產(chǎn) 借累計(jì)折舊貸以前年度損益調(diào)整。
84785028
2022 07/18 13:51
我這個(gè)是寫的對(duì)的? 是在計(jì)算累計(jì)折舊時(shí)算的數(shù)包括了稅額? 不是調(diào)整那個(gè)累計(jì)折舊額嗎
玲老師
2022 07/18 13:55
先把進(jìn)項(xiàng)調(diào)出來(lái)，再調(diào)整折舊金額，兩步就對(duì)了。
84785028
2022 07/18 14:29
老師 我做國(guó)定資產(chǎn)分錄時(shí)固定資產(chǎn)和稅是分開(kāi)做的? 就是在做計(jì)提折舊明細(xì)表時(shí) 資產(chǎn)原值按照價(jià)稅合計(jì)? 計(jì)算的月折舊額? ?現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)這個(gè)數(shù)了? 但是以前每月都是按照這個(gè)數(shù)計(jì)提折舊? 那現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了這個(gè)明細(xì)表數(shù)錯(cuò)了? 怎么補(bǔ)救
玲老師
2022 07/18 14:33
那就把多記得折就紅沖了就可以了。
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