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選項(xiàng)d遞延所得稅資產(chǎn)為什么是4.5 計(jì)稅基礎(chǔ)為什么是0 2021年實(shí)際不是發(fā)生了 稅法不是規(guī)定實(shí)際發(fā)生可扣除？

84785037| 提問時(shí)間：2022 07/18 13:34
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你好同學(xué) 2021年12月31日預(yù)計(jì)負(fù)債余額=20+1000*3%-32=18萬元， 由于未來實(shí)際發(fā)生保修費(fèi)用時(shí)可以扣除，因此計(jì)稅基礎(chǔ)=0 因此遞延所得稅資產(chǎn)=18*25%=4.5萬元
2022 07/18 14:23
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