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問(wèn)題已解決
內(nèi)賬收到貨款 未開(kāi)票的 怎么做分錄
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貨物銷(xiāo)售出去了嗎？如果銷(xiāo)售出去了，借銀行存款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品。
2022 07/19 13:13
84785037 
2022 07/19 14:13
這些貨款不是我們自己的
我們是中間商 客戶付給我們 最后我們讓報(bào)關(guān)公司付出去給國(guó)外的貨主
郭老師 
2022 07/19 14:15
你好，那你們是代理服務(wù)嗎？
84785037
2022 07/19 14:23
不是 我們是進(jìn)出口服務(wù)
郭老師
2022 07/19 14:25
借銀行存款貸、其他應(yīng)付款代收代付的做相反的分錄支付出去。
84785037
2022 07/19 14:26
就是我們和國(guó)外的貨主 進(jìn)貨過(guò)來(lái)給合作方代購(gòu) 我這邊準(zhǔn)備賺利潤(rùn)
郭老師
2022 07/19 14:26
好，那應(yīng)該是代理服務(wù)才對(duì)。
郭老師
2022 07/19 14:26
走代收代付，用其他應(yīng)付款就可以了。
84785037
2022 07/19 14:30
對(duì)啊 我們自己找報(bào)關(guān)報(bào)關(guān)這些。
我們代收代付這些
郭老師
2022 07/19 14:33
銀行存款貸其他應(yīng)付款做這個(gè)。
84785037
2022 07/19 14:37
我們只負(fù)責(zé)把貨運(yùn)回來(lái) 其他什么費(fèi)用都不用我們出 我這邊只收一條柜一萬(wàn)元的服務(wù)費(fèi)
郭老師
2022 07/19 14:39
那別人需要把貨款支付給你們不是嗎？你們代收了貨款再支付出去。
84785037
2022 07/19 14:40
對(duì)是 是這樣的
84785037
2022 07/19 14:41
我們付出去的 報(bào)關(guān)公司會(huì)給關(guān)單我們做賬
郭老師
2022 07/19 14:41
那就走代收代付剩下的那一部分，你確認(rèn)收入就可以。
84785037
2022 07/19 14:50
那這個(gè)代收代付怎么做分錄？
郭老師
2022 07/19 14:56
借銀行存款貸、其他應(yīng)付款、
借其他應(yīng)付款貸、銀行存款
差額借其他應(yīng)付款貸、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)。
84785037
2022 07/19 15:56
是做那個(gè)？
郭老師
2022 07/19 15:56
兩個(gè)都需要做
代收代付的，第一個(gè)看到了嗎？
支付出去的第二個(gè)，
然后你們有代收代付，還不是有利潤(rùn)的那一部分做收入。
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