問(wèn)題已解決

老師,請(qǐng)問(wèn)就是應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_已交稅金這個(gè)科目是用于當(dāng)月繳納當(dāng)月的增值稅使用的吧,我看之前的會(huì)計(jì)就是沒(méi)有通過(guò)轉(zhuǎn)出未交增值稅及應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn),只有在每月支付支付增值稅時(shí)通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_已交稅金來(lái)記賬,在年末的時(shí)候統(tǒng)一把這些稅費(fèi)科目結(jié)平,這樣做賬有什么問(wèn)題嗎,需要調(diào)整嗎

84785006| 提問(wèn)時(shí)間:2022 07/20 14:50
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;? 1. 是的。 當(dāng)月繳納當(dāng)月 用這個(gè)科目的 2.? ? ?你現(xiàn)在是主要? 什么問(wèn)題的? ?; 好判斷的??
2022 07/20 14:50
84785006
2022 07/20 14:53
就是他這么做賬有沒(méi)有什么問(wèn)題,我需不需要調(diào)整
84785006
2022 07/20 14:54
他在年底會(huì)做一筆結(jié)平的賬,每個(gè)月就是我上面發(fā)的這種
meizi老師
2022 07/20 15:00
科目不對(duì)哈;? 你要做 ;借應(yīng)交稅費(fèi) -未交增值稅貸銀行存款 ;? ?你調(diào)下借方科目的??
84785006
2022 07/20 15:12
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,他之前每個(gè)月沒(méi)有通過(guò)轉(zhuǎn)出未交增值稅來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,從而得出應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,老師你說(shuō)的調(diào)整的意思是可以不通過(guò)轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn),直接在支付增值稅的時(shí)候,借應(yīng)交稅費(fèi) -未交增值稅貸銀行存款 嗎
meizi老師
2022 07/20 15:14
?你好1; 你? ? 先把這個(gè)錯(cuò)誤調(diào)下; 然后再考慮去? ?按實(shí)際做進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅;? ? 月末結(jié)轉(zhuǎn)? ?
84785006
2022 07/20 15:15
這個(gè)是去年一年的,他20年21年都是這么做的,我在想我該怎么調(diào),不調(diào)可以嗎
84785006
2022 07/20 15:15
對(duì),22年也是這么做的
meizi老師
2022 07/20 15:16
?你好;? ? ?那你余額都是對(duì)的不; 對(duì)的你確實(shí)都平衡了。 就不管了。 之后你按 正確的 科目去處理 結(jié)轉(zhuǎn)即可? ?
84785006
2022 07/20 15:20
因?yàn)檫@個(gè)只是不是損益類科目,他是看電子稅務(wù)局當(dāng)月應(yīng)交多少增值稅再來(lái)計(jì)提附加稅,然后再在支付增值稅的時(shí)候直接做一筆已交稅金,你看我給你發(fā)的圖片,他是在每年12月直接把這個(gè)調(diào)平
meizi老師
2022 07/20 15:21
你好;? ? ? ? 是的; 你計(jì)提附加稅 看你實(shí)際繳納的金額來(lái)計(jì)提哈? ?
84785006
2022 07/20 15:22
那我是不是不用去她20-22年的這些個(gè)賬了,她在每年年末會(huì)把這些應(yīng)交稅金調(diào)平
meizi老師
2022 07/20 15:24
?你好;? ?是的。 如果之前的? ?余額與你實(shí)際是一致的; 就不用去管之前的; 避免還得 改申報(bào)表和報(bào)表這些的;? 你就去調(diào)整好 ;? 之后你 就得按實(shí)際來(lái)做科目結(jié)轉(zhuǎn)即可;? ??
84785006
2022 07/20 15:27
老師的意思是不管他以前期間進(jìn)入已交稅金的錯(cuò)賬,不去調(diào)整,只要最終應(yīng)交稅金的余額是對(duì)的就行,是嗎
meizi老師
2022 07/20 15:36
?你好;? ? 是的。? ?以后 注意做科目和結(jié)轉(zhuǎn)即可??
84785006
2022 07/20 15:37
好的,信息老師
meizi老師
2022 07/20 15:43
不客氣的; 幫到你就好; 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??
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