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請(qǐng)教此題第一小問答案， 借盈余公積40 借利潤分配-未分配利潤360 貸遞延所得稅負(fù)債400 這里是依據(jù)什么算出來的？

84784950| 提問時(shí)間：2022 07/23 09:40
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
題目的意思是賬面價(jià)值12000大于計(jì)稅基礎(chǔ)10400（14000-3600)，差額1600，要確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債1600*0.25=400
2022 07/23 09:50
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