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問(wèn)題已解決
老師，不含稅銷售額是6903082.63 稅額887616.3 控制稅負(fù)率是0.0035，那我怎么算增值稅，進(jìn)項(xiàng)按多少來(lái)抵扣？
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好，這個(gè)是銷項(xiàng)稅嗎，稅額887616.3
2022 07/23 14:56
84785045 
2022 07/23 14:57
是的，老師
冉老師 
2022 07/23 15:00
按照稅負(fù)率的話，進(jìn)項(xiàng)稅的金額等于=887616.3-6903082.63 *0.0035
84785045
2022 07/23 15:06
老師，我這邊實(shí)際認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)是881288.31，要高于你說(shuō)的計(jì)算的方法，那高于的話代表什么？會(huì)不會(huì)有影響？那要怎么調(diào)整？
冉老師
2022 07/23 15:09
不會(huì)的，可以不抵扣的，多的
84785045
2022 07/23 15:12
老師，實(shí)際繳稅是按不含稅銷售額*稅負(fù)率來(lái)繳的，認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)又比實(shí)際算的多，這樣不會(huì)有影響嗎？每個(gè)月基本上都有多認(rèn)證的
冉老師
2022 07/23 15:12
這個(gè)不會(huì)影響的，可以認(rèn)證，不抵扣就可以的
84785045
2022 07/23 15:14
老師，認(rèn)證發(fā)票跟抵扣發(fā)票有啥區(qū)別？
冉老師
2022 07/23 15:15
認(rèn)證就是勾選認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)稅，
抵扣，就是銷項(xiàng)真正減去了進(jìn)項(xiàng)的
84785045
2022 07/23 15:16
好的，謝謝老師！
冉老師
2022 07/23 15:18
不客氣，周末愉快，學(xué)員
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