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老師我一月份把發(fā)工資分錄，借方應(yīng)付職工薪酬記成借管理費用了，五月份發(fā)現(xiàn)了，就又重新做了一個借應(yīng)付職工薪酬貸管理費用的分錄，由于管理費用減少了，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤的期末余額不等于期初余額加利潤表的本年累計金額，需要怎樣調(diào)整一下呢
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你好； 你是不是 貸方做了管理費用； 造成你們 系統(tǒng)數(shù)據(jù)取數(shù)據(jù)不了； 你去反結(jié)賬去改下 把這筆紅沖了或者刪除了。重新做解放負(fù)數(shù) 管理費用去即可 ；
2022 07/26 17:24
84784987 
2022 07/26 17:28
我直接反結(jié)賬把五月的分錄改成借方負(fù)數(shù)了，為啥資產(chǎn)負(fù)債表沒變化還和沒改是一樣的呢
meizi老師 
2022 07/26 17:32
?你好；? ?是的。 你修改了之后? ?如果還是不對的；找軟件售后人員給你處理下；? 看是不是因為跨月份了 導(dǎo)致你們有問題? 無法取數(shù)據(jù)了? ?
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