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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問老師，資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)期初未分與期末未分的差額與利潤總額的數(shù)字相差著未分利潤的科目余額，要如何處理？
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你好； 你們是有調(diào)過跨年損益科目的話； 就是會(huì)有這個(gè)差異金額的； 或者是你檢查下你 損益科目是不是錯(cuò)到 其他方向去了 導(dǎo)致你 報(bào)表 無法取數(shù)據(jù)導(dǎo)致的差異金額
2022 07/27 11:29
84785009 
2022 07/27 11:34
我說錯(cuò)了，是相差著以前年度損益這個(gè)科目，老師。
meizi老師 
2022 07/27 11:51
?你好 ； 就是? 相差這個(gè)金額； 你調(diào)了數(shù)據(jù)就是會(huì)有這個(gè)差異金額的??
84785009
2022 07/27 11:55
那請(qǐng)問現(xiàn)在我要如何處理？是要去調(diào)整未分的初期嗎？
meizi老師
2022 07/27 12:05
你好；? 這個(gè)以前年度損益調(diào)整要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤 去 的；? 是的??
84785009
2022 07/27 12:06
手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
meizi老師
2022 07/27 12:07
?你好；? 自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的； 損益科目? 月末自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配去的??
84785009
2022 07/27 12:40
我查了損益結(jié)轉(zhuǎn)里去把以前結(jié)轉(zhuǎn)了，但是還有有差異呀，這樣的報(bào)表申報(bào)上去怕是不行吧
meizi老師
2022 07/27 12:41
?你好 ；? ? ? 你們調(diào)整了 沒有改期初； 就會(huì)有這個(gè)差異金額的 ；? ?你報(bào)表 給稅務(wù)局的； 你自己手動(dòng)去改了在報(bào) ； 別直接按有差異 數(shù)據(jù)去報(bào) ； 肯定不行的??
84785009
2022 07/27 12:43
可是這樣跟去年的數(shù)據(jù)又不一致了
meizi老師
2022 07/27 12:43
?你好； 你們調(diào)整了利潤分配? ?是會(huì)要調(diào)整期初的 ； 這個(gè)是對(duì)的??
84785009
2022 07/27 14:53
那么與以前年度損益對(duì)應(yīng)的科目也要手動(dòng)調(diào)整了？
meizi老師
2022 07/27 15:00
?你好；? 是的。 你們要手動(dòng)去改期初的? ?
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