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3月有一份出口的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，要紅字發(fā)票，第一次填紅字信息表的時(shí)候選了已抵扣，實(shí)際應(yīng)該選擇未抵扣，但是當(dāng)時(shí)紅字發(fā)票已經(jīng)開出了。 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)應(yīng)該選未抵扣，就撤銷了原來的紅字信息表并且作廢了紅字發(fā)票，按照正確的信息重新開了紅字發(fā)票。 但是增值稅報(bào)表進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出那里還是會(huì)顯示數(shù)值，按照第二次的未抵扣的信息表，應(yīng)該不需要轉(zhuǎn)出，這要怎么處理呢
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你這個(gè)操作從頭到尾就是錯(cuò)誤的，你選擇了退稅勾選你發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了，你這種情況下，應(yīng)該把這個(gè)退稅勾選申請(qǐng)退回來，你稅務(wù)局那邊可以操作的
稅務(wù)局把這個(gè)退稅勾選退回來，然后你的未勾選發(fā)票里面就會(huì)顯示這個(gè)發(fā)票，然后你再把發(fā)票退回去，一切都是讓銷售方來操作就行了，他自己開紅字信息表，然后再自己開紅字發(fā)票。
2022 07/28 17:23
郭老師 
2022 07/28 17:23
你現(xiàn)在問一下你稅務(wù)局那邊能不能強(qiáng)制不轉(zhuǎn)出。
84784970 
2022 07/28 18:11
這個(gè)退稅發(fā)票勾選跨月也可以申請(qǐng)撤銷嘛
84784970
2022 07/28 18:12
之前有同事試過按已抵扣勾選開了紅字發(fā)票 沒有對(duì)原票進(jìn)行退稅勾選退回 后面寫申請(qǐng)給稅局做了強(qiáng)制不轉(zhuǎn)出
郭老師
2022 07/28 18:16
是的
跨月也可以申請(qǐng)。
郭老師
2022 07/28 18:17
第二次的你再問下你事務(wù)局。
84784970
2022 07/28 18:26
系統(tǒng)這邊只有當(dāng)月勾選的出口發(fā)票才可以撤銷 跨月不可以操作呢 具體是在哪里申請(qǐng)呢
郭老師
2022 07/28 18:35
找你專管員那邊申請(qǐng)就可以的
你稅務(wù)局給操作
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