問(wèn)題已解決

沖上個(gè)月多計(jì)提的附加稅,是不是借:稅金及附加(負(fù)數(shù))貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加(負(fù)數(shù))

84784965| 提問(wèn)時(shí)間:2022 07/28 22:17
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 是的 這樣寫(xiě)分錄正確的
2022 07/28 22:18
84784965
2022 07/28 22:19
可是我們外賬會(huì)計(jì),摘要寫(xiě)的是沖上個(gè)月多計(jì)提附加稅,分錄都是正數(shù)
bamboo老師
2022 07/28 22:20
沖上個(gè)月多計(jì)提附加稅,分錄跟上個(gè)月分錄方向一樣 然后金額負(fù)數(shù)
84784965
2022 07/28 22:20
月末,稅金及附加都應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)科目的,對(duì)吧,期末沒(méi)有余額
bamboo老師
2022 07/28 22:21
月末,稅金及附加都應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)科目的 是的 損益類(lèi)科目期末沒(méi)有余額
84784965
2022 07/28 22:22
那我做的沒(méi)錯(cuò),我看到外賬會(huì)計(jì)做的跟我的不一樣,還懷疑我自己呢
bamboo老師
2022 07/28 22:22
外賬會(huì)計(jì)正數(shù) 分錄怎么寫(xiě)的?
84784965
2022 07/28 22:25
外賬會(huì)計(jì)寫(xiě)的分錄跟計(jì)提的時(shí)候一樣,借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅,教育費(fèi)附加,會(huì)計(jì)把教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加寫(xiě)在一起了
bamboo老師
2022 07/28 22:26
那不對(duì)的 這樣寫(xiě)還是計(jì)提
84784965
2022 07/28 22:32
好的,老師,謝謝您了,晚安
bamboo老師
2022 07/28 22:38
不客氣哈,如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決,?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問(wèn)?。?/div>
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