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問(wèn)題已解決
T字賬匯總后，登資產(chǎn)負(fù)債表，怎樣都是不平的。是少了什么步驟嗎？還是應(yīng)該怎么做？
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你好，你所有的損益科目都結(jié)轉(zhuǎn)了嗎？要根據(jù)梯型賬戶做出科目余額表，填寫資產(chǎn)負(fù)債表
2022 07/30 17:24
84785041 
2022 07/30 17:49
老師幫我看下。
耿老師 
2022 07/30 18:00
你好，你這是第一期嗎？有上一期的余額嗎？
84785041
2022 07/30 18:11
這是第一期。公司剛開始業(yè)務(wù)不多。股東以借款入資。我做的其它應(yīng)付款。會(huì)不會(huì)有影響。還是直接做實(shí)收資本。房屋押金做的其它應(yīng)收。
耿老師
2022 07/30 18:14
你好，按t型賬戶做出你的科目余額表，你的營(yíng)業(yè)成本，營(yíng)業(yè)收入，管理費(fèi)用等需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)
耿老師
2022 07/30 18:14
損益類科目期末是沒(méi)有余額的
84785041
2022 07/30 18:39
結(jié)轉(zhuǎn)了。但是本年利潤(rùn)是借方余額。資產(chǎn)負(fù)債表不平
耿老師
2022 07/30 18:40
你好，這個(gè)數(shù)你沒(méi)填到資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)項(xiàng)目里嗎？填寫負(fù)數(shù)
84785041
2022 07/30 20:09
沒(méi)有填負(fù)數(shù)。是在借方所以填負(fù)數(shù)嗎？我試試看。因?yàn)?基礎(chǔ)?？赡苡械牟皇呛芾斫狻?/div>
耿老師
2022 07/30 21:05
你好，本年利潤(rùn)借方余額的話，填寫資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)寫負(fù)數(shù)
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資產(chǎn)負(fù)債表不平怎樣解決
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用友T3系統(tǒng)，月末結(jié)賬，應(yīng)交稅款總賬明細(xì)賬不平，總賬的本月匯總是匯總了兩倍的當(dāng)月應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅的數(shù)值，最終對(duì)賬是顯示總賬有余額有數(shù)但明細(xì)賬余額是0，這是什么問(wèn)題
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老師，這個(gè)為什么不平，我是不是少寫了什么？
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行政單位，這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表平嗎？如果不平怎么調(diào)整。賬賬已經(jīng)結(jié)了！
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能看一下資產(chǎn)負(fù)債表平不平嗎？系統(tǒng)自動(dòng)出的，為什么報(bào)決算怎么都不平？
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