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老師，圈的那幾個數(shù)是什么意思
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勤學(xué)好問的同學(xué)：
您好?。?應(yīng)抵扣稅額合計=進(jìn)項+留抵稅額-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
68553.90=33362.82+27156.92-（-8034.16）
2022 08/01 21:52
Emily老師 
2022 08/01 21:53
但您要注意下進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出那一行是否有問題，一般情況下進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出那一行填的是正數(shù)。
Emily老師
2022 08/01 21:59
實際抵扣稅額欄看的就是銷項稅額與應(yīng)抵扣稅額的大小。銷項稅額大于應(yīng)抵扣稅額，則實際抵扣=應(yīng)抵扣稅額，銷項稅額小于應(yīng)抵扣稅額，則實際抵扣=銷項稅額。（哪個數(shù)據(jù)小哪個就是實際抵扣稅額）
Emily老師
2022 08/01 22:02
起初未繳稅額就是你上個月申報納稅的那個數(shù)，你在第30行填上你上月申報的那個數(shù)，期末未繳稅額就是你這月要交的稅。
84784979 
2022 08/02 08:56
老師，是這樣，有一個月我們有留抵，然后就退了這個稅，到了上個月，專管說不符合退稅，又叫我們把這個錢退回去給他們，那這樣進(jìn)項轉(zhuǎn)出去負(fù)數(shù)的，對嗎
84784979
2022 08/02 08:56
從這個表看，我們還用不用交稅呢
Emily老師
2022 08/02 10:19
收到留抵退稅 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，如果收到之后又退回去了，則做相反會計分錄，按照您這個填法沒錯。
Emily老師
2022 08/02 10:19
直接沖掉進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，恢復(fù)您的進(jìn)項。
Emily老師
2022 08/02 10:21
從這個表看你這月要交稅31467.96，這個數(shù)是不是您上月交稅的金額？我看您30行沒有填數(shù)。
84784979
2022 08/02 16:37
老師，那30行要填什么數(shù)呢
Emily老師
2022 08/02 17:29
30行填你上月交增值稅的那個數(shù)
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