問(wèn)題已解決

發(fā)票已認(rèn)證，當(dāng)月發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤后，要求對(duì)方在下月紅沖重新開(kāi)具發(fā)票，當(dāng)月做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么做賬？次月收到正確發(fā)票又該怎么做賬？

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2017 06/08 15:31
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是做購(gòu)進(jìn)相反分錄，而不是做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 收到發(fā)票按發(fā)票再做一次購(gòu)進(jìn)處理就是
2017 06/08 15:32
84785000
2017 06/08 15:33
@鄒老師:那申報(bào)稅時(shí)怎么處理呢
鄒老師
2017 06/08 15:35
你好，先按正常的申報(bào)，開(kāi)具負(fù)數(shù)按進(jìn)項(xiàng)正數(shù)減去負(fù)數(shù)之后的金額申報(bào)進(jìn)項(xiàng)情況
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