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問題已解決
發(fā)票已認證，當月發(fā)現(xiàn)錯誤后，要求對方在下月紅沖重新開具發(fā)票，當月做進項稅額轉出怎么做賬？次月收到正確發(fā)票又該怎么做賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，是做購進相反分錄，而不是做進項轉出
收到發(fā)票按發(fā)票再做一次購進處理就是
2017 06/08 15:32
84785000 
2017 06/08 15:33
@鄒老師:那申報稅時怎么處理呢
鄒老師 
2017 06/08 15:35
你好，先按正常的申報，開具負數(shù)按進項正數(shù)減去負數(shù)之后的金額申報進項情況
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