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問題已解決
老師，這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅所有，所有進(jìn)項(xiàng)票要勾選嗎，做零申報(bào)處理嗎
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你好，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選多少，看個(gè)人處理習(xí)慣了，沒有統(tǒng)一規(guī)定的
這個(gè)不是零申報(bào)，只是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)導(dǎo)致不需要繳納增值稅而已。
2022 08/06 16:29
84784990 
2022 08/06 16:31
那如果我全勾選了，這個(gè)月不就是不用交稅，不就是零申報(bào)嗎
鄒老師 
2022 08/06 16:31
你好，收入不是0啊，只是不需要繳納增值稅而已啊?
84784990
2022 08/06 16:34
嗯嗯，意思是只要這個(gè)月開了銷項(xiàng)票就不是零申報(bào)，只是不用交稅，那老師如果我這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)票全勾選了沒有用完，那大于銷項(xiàng)稅的部分下個(gè)月接著抵扣是嗎
鄒老師
2022 08/06 16:34
你好，是的，是這樣的
84784990
2022 08/06 16:46
那老師，如果我這個(gè)月預(yù)繳了，這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅還大于銷項(xiàng)，這個(gè)月月申報(bào)增值稅就沒交，那下個(gè)月只能扣掉上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的部分，預(yù)交的還能扣掉嗎
84784990
2022 08/06 16:46
就是外地項(xiàng)目地預(yù)交
鄒老師
2022 08/06 16:47
你好，既然進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅，是什么情況還需要預(yù)交呢？
84784990
2022 08/06 16:51
建筑行業(yè)在項(xiàng)目地不是要預(yù)交
84784990
2022 08/06 16:51
有的開票之前就要繳掉
鄒老師
2022 08/06 16:53
你好，那下個(gè)月只能扣掉上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的部分
84784990
2022 08/06 16:55
預(yù)交的時(shí)候就是開了勞務(wù)票可以扣掉勞務(wù)發(fā)票的然后交兩個(gè)點(diǎn)，沒有就不扣是嗎
鄒老師
2022 08/06 16:59
你好，是的，是這樣的
84784990
2022 08/06 17:05
那老師，只有清包工的勞務(wù)發(fā)票預(yù)交的時(shí)候可以扣掉膠水是嗎，就是讓預(yù)交的時(shí)候少交點(diǎn)稅少占點(diǎn)資金是嗎
鄒老師
2022 08/06 17:05
你好，清包工的勞務(wù)發(fā)票，根本不需要預(yù)繳稅款啊?
84784990
2022 08/06 17:06
我的意思是收到清包工的勞務(wù)票，我們是施工單位
鄒老師
2022 08/06 17:07
你好，清包工的勞務(wù)發(fā)票，根本不需要預(yù)繳稅款
你現(xiàn)在的疑問具體是什么呢
84784990
2022 08/06 17:07
只有收到清包工的勞務(wù)票是可以在預(yù)繳的時(shí)候扣掉交稅的的是嗎
84784990
2022 08/06 17:09
我們自己是施工單位，我的意思是收到清包工的勞務(wù)票可以預(yù)交的時(shí)候少交點(diǎn)稅，減少資金占用，還有就是之前的問題，之前問的那種情況預(yù)交的是真的不能退回來了嗎
鄒老師
2022 08/06 17:10
你好，清包工的勞務(wù)發(fā)票，根本不需要預(yù)繳稅款
建筑業(yè)外出經(jīng)營預(yù)繳稅款的時(shí)候，無法扣除清包工勞務(wù)票的支出啊
84784990
2022 08/06 17:12
老師，我們單位確實(shí)是這樣做的...............
鄒老師
2022 08/06 17:13
你好，你可以去你當(dāng)?shù)囟惥至私庖幌戮唧w的政策，我這邊是無法這樣操作的?
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