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補交以前年度增值稅這么做對嗎

84784951| 提問時間：2022 08/08 14:26
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學員，賬面應交增值稅還有余額嗎
2022 08/08 14:26
84784951
2022 08/08 14:28
沒有銷項稅額，只有進項稅
冉老師
2022 08/08 14:30
那你們交納的時候做到營業(yè)外支出中
84784951
2022 08/08 14:30
那是滯納金
冉老師
2022 08/08 14:31
因為你們賬面沒有余額，只能計入營業(yè)外支出的
84784951
2022 08/08 14:32
不能計入增值稅嗎
冉老師
2022 08/08 14:38
因為增值稅沒有余額了，你們現(xiàn)在是進項稅，本身應交稅費應交增值稅余額是負數(shù)了
84784951
2022 08/08 14:49
這樣做可以吧
冉老師
2022 08/08 17:05
這個也沒問題，就是記入以前年度損益了
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