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老師你好，項目預(yù)交增值稅及附加怎么做分錄，月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)阿
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您好
借：應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅
借：應(yīng)交稅費-城建稅
借：應(yīng)交稅費-附加稅
借：應(yīng)交稅費-所得稅
貸：銀行存款
不需要單獨結(jié)轉(zhuǎn)啊 跟平時月末一樣寫分錄
2022 08/09 15:24
84785019 
2022 08/09 15:25
抵扣了銷項剩余需要交的部分，我們不用算出來結(jié)轉(zhuǎn)嗎
84785019
2022 08/09 15:26
附加稅也需要計提嘛？
bamboo老師 
2022 08/09 15:30
異地預(yù)繳后就回單位開票了對么
84785019
2022 08/09 15:47
是的老是
bamboo老師
2022 08/09 16:18
附加稅也需要計提
月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅
貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
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