問(wèn)題已解決

出售固定資產(chǎn)給個(gè)人了，未開(kāi)票，之前的進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣，是2021年購(gòu)進(jìn)的

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/09 16:31
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
具體。具體咨詢(xún)什么問(wèn)題？
2022 08/09 16:38
84785034
2022 08/09 16:41
未開(kāi)票要怎么做賬，之前的進(jìn)項(xiàng)要不要轉(zhuǎn)出，是全部轉(zhuǎn)出還是轉(zhuǎn)出出售金額的稅額
玲老師
2022 08/09 16:44
沒(méi)開(kāi)票。按無(wú)票收入納稅進(jìn)項(xiàng)不用轉(zhuǎn) 沒(méi)開(kāi)票，按無(wú)票收入納稅進(jìn)項(xiàng)不用轉(zhuǎn)出。
84785034
2022 08/09 16:45
借：固定資產(chǎn)清理 45000 累計(jì)折舊 10000 貸：固定資產(chǎn) 55000 借：銀行存款 25000 貸：固定資產(chǎn)清理 25000 借：營(yíng)業(yè)外支出-處置非流動(dòng)資產(chǎn)損益20000 貸：固定資產(chǎn)清理 20000
玲老師
2022 08/09 16:47
處置的時(shí)候還有應(yīng)交增值稅。
84785034
2022 08/09 16:47
我之前是這樣做的，使用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有資產(chǎn)處置損益科目，我就計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出了，
84785034
2022 08/09 16:53
就是申報(bào)的時(shí)候填到無(wú)票收入欄里對(duì)嗎？出售的面包車(chē)，適用多少稅率？
84785034
2022 08/09 16:55
填到哪一欄里？
玲老師
2022 08/09 17:02
填寫(xiě)開(kāi)票。填寫(xiě)開(kāi)票對(duì)應(yīng)稅率的那樣。
84785034
2022 08/09 17:04
不是未開(kāi)票嗎？
84785034
2022 08/09 17:06
對(duì)應(yīng)的是13%還是9%的稅率？
玲老師
2022 08/09 17:09
一般納稅人13%的稅。一般納稅人13%的稅率。
84785034
2022 08/09 17:10
填到未開(kāi)票欄里，13%稅率，對(duì)嗎
玲老師
2022 08/09 17:15
是的，這樣填寫(xiě)就正確了。
84785034
2022 08/09 17:17
好的，謝謝老師
玲老師
2022 08/09 17:18
祝您工作愉快。不客氣。
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