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問題已解決
老師，我收到這么一張住宿票，進什么科目呢，需要啥手續(xù)，也沒有過境費，也沒有車票，怎么做呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你可以直接把它計入差旅費就可以。最好讓員工寫個費用報銷單，然后復正常走正規(guī)的。
2022 08/09 17:17
84784966 
2022 08/09 17:20
就寫了這么一張報銷單，我們所有的費用，都是這個單據(jù)，有的單位差旅費是單獨的差旅費，預算審批報銷流程。但是我沒有那種單據(jù)，自己制作也沒有模板，老師那有這種單據(jù)嗎
李霞老師 
2022 08/09 17:32
你好，這些單據(jù)都不是自己設(shè)計的，都是去文具店去購買的，尤其是這種報銷單之類的。
84784966
2022 08/09 18:01
老師類似于這種工作服，純凈水，洗衣液等可以做什么分錄呢
李霞老師
2022 08/09 18:03
你像洗衣液之類的可以進入，嗯管理費用其他就可以。飲用水計入管理費用、辦公費。
李霞老師
2022 08/09 18:03
這個工作服是干嘛用的？是給車間里嗎？還是辦公室的員工呀？
84784966
2022 08/09 18:04
不是一點點，是大量的，太多了，幾萬幾萬的，
84784966
2022 08/09 18:10
導票開的，是老板的朋友買了然后開到我們公司了，洗衣液200桶，純凈水200桶，手套幾百雙等
李霞老師
2022 08/09 18:19
這樣的話你就麻煩了，你只能入到庫存商品，你要直接計入費用的話，太復雜了，而且容易引發(fā)稅務(wù)局的異常，只能是先入庫，后期再往外給別人開這樣的發(fā)票。
84784966
2022 08/09 18:36
那我能不能入個會議費，讓老板找個會議費發(fā)票，
李霞老師
2022 08/09 19:03
你好，你這個數(shù)量太多了，稅務(wù)系統(tǒng)會發(fā)現(xiàn)的，那么如果會議費的話，你純凈水還可以，但是你洗衣液的話也太多了。
84784966
2022 08/09 19:28
福利費呢，我們是建筑行業(yè)，能不能給工人發(fā)福利，
還有就是如果開會議費，我需要準備什么材料，我們沒有會議費，想做一筆會議費，但是我沒有這種經(jīng)驗，不知道需要準備什么發(fā)票，什么合同。
老師，明天我在咨詢您。這會您先休息
李霞老師
2022 08/09 19:37
好，如果說你是建筑行業(yè)呢，有很多員工的話，可以計入福利費的，這個是可以的。嗯，比計入會議費要合適多了，因為你是建筑行業(yè)，人員比較多，如果說你是一個一般的行業(yè)，本身公司就沒有幾個人的話，也是不太合適的。您要是記入會議費的話，你還得有專門的會議費的發(fā)票，還得有相關(guān)的合同或協(xié)議，而且發(fā)票上還得是給你備注好是在哪一個地點舉行的。
84784966
2022 08/09 19:46
還有就是建筑行業(yè)工人我還不會區(qū)分，有的什么勞務(wù)派遣，有的臨時工，有的簽協(xié)議，他們的分別怎么處理，個稅怎么交，我對這個不懂，明天聊，老師。謝謝了
李霞老師
2022 08/09 20:23
祝您生活愉快開心快樂
84784966
2022 08/10 13:16
謝謝老師，祝老師心情美美噠
我想咨詢下建筑工人發(fā)工資問題，老師能給我講一下嗎，還有就是我們有工人辦的隴明工卡，直接是項目部代發(fā)的工資，又怎么做分錄呢
李霞老師
2022 08/10 13:47
因為建筑工人發(fā)工資的話，你得分很多種情況，你具體去聽課吧，因為我講的話，嗯，一個是他這個界面的次數(shù)有限，我可能跟你講不那么完整。而且建筑行業(yè)呀，又分項目核算和非項目核算的，所以說你要具體的去聽課，他用到的會計科目呀，嗯，還有賬務(wù)的處理都是不一樣的，可以去拿會計學堂聽建筑行業(yè)的課程。順便練習一下做憑證。
84784966
2022 08/10 13:51
那工人直接是項目部代發(fā)的工資，怎么做分錄呢，項目部發(fā)的工資等于墊付，最終還是需要我們公司掏這個錢，我掛到其他應付款里，可以嗎。
這一塊我具體聽建筑行業(yè)哪個課程呢，我購買的有沒有這一部分課程呢，
李霞老師
2022 08/10 14:25
哦，它有一個專門的實操課，就是寫的建筑行業(yè)，就是里面會把總體的都會講一遍。嗯，我現(xiàn)在看不到您的賬號，沒辦法確定你有沒有這部分課程，你可以去主頁聯(lián)系一下客服，讓客服人員幫你看一下。你是項目部發(fā)的工資的話，那等于墊付，那就是其他應付款就可以。
84784966
2022 08/10 15:16
老師，我們預付賬款科目里掛的幾個供應商，現(xiàn)在供應商提供不了發(fā)票，我應該做什么分錄，我怎么才能做平
比如一個公司給我們開發(fā)票39144.92，我們打款打了4萬，那預付賬款里借方還掛了855.08，怎么處理呢
李霞老師
2022 08/10 15:23
你好，那你可以去充點對應的成本。就是借主營業(yè)務(wù)成本貸預付賬款，然后后期匯算清繳的時候調(diào)整。
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