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問題已解決
老師，我們公司是做直播的，和抖音平臺有合作，我們收入是客戶充值，然后我們給抖音開票，抖音平臺審核后付款。現(xiàn)在問題是我們在平臺提現(xiàn)時不小心將抖音付過來的款直接購買了抖幣，這樣我們提現(xiàn)到基本戶金額就比開票金額少，想問下這樣種情況怎么做賬
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你好；? ?這個抖幣是拿來干嘛的； 可以提現(xiàn)嗎? ?
2022 08/10 08:57
84785007 
2022 08/10 09:03
是這樣的，我們是做游戲推廣的公司，在抖音平臺直播，有人充值必須等抖音的結(jié)算單出來，我們根據(jù)結(jié)算單開票，然后抖音審核后付款，這個付款不是付到我們的基本戶是抖音賬戶，我們必須體現(xiàn)才能進(jìn)入基本戶，我們買抖幣是為了做推廣用，開票3252，實際到賬2751,501購買抖幣。
這樣我們實際到賬金額跟開票金額就有差價了 這個差價怎么做賬？
meizi老師 
2022 08/10 09:04
你好；? ? ?借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入； 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅； 到賬了 ：借銀行存款貸應(yīng)收賬款； 差額 還在應(yīng)收賬款掛著的 ； 到時這個? ?差額是不是就是拿去 要做推廣的? ?
84785007
2022 08/10 09:05
這樣我們應(yīng)收賬款就一直有筆帳在那掛著了
meizi老師
2022 08/10 09:07
?你好；? 那你 等著你要? ? 拿來推廣的時候 ； 借銷售費用? - 推廣費 貸應(yīng)收賬款? ??
84785007
2022 08/10 09:07
老師還有個事，就是我們需要招聘，然后在招聘網(wǎng)站開通招聘權(quán)限，招聘網(wǎng)站要求我們先打個幾角到他們的賬戶驗證，后面還要把這個款給我們打回來，請問這個需要做賬嗎？
meizi老師
2022 08/10 09:08
?你好 ；? ? 可以的； 要做賬； 因為你 公戶里面有流水了 產(chǎn)生了? ?
84785007
2022 08/10 09:17
這個做什么其他業(yè)務(wù)支出對吧，然后后面這個錢又打回來了是不是沖減支出？做相反分錄？
meizi老師
2022 08/10 09:20
?你好 ；? ? ? ?是的；? ?到時你可以走往來科目的； 比如借其他應(yīng)收款貸銀行存款 ； 收回來 借銀行存款貸其他應(yīng)收款? ?
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