問題已解決

我們公司申請退稅(增值稅留抵退稅),現(xiàn)在 稅局查出說我們的進(jìn)項有問題,要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,不給抵扣,請問做進(jìn)項轉(zhuǎn)出的 是怎么做呀?

84785034| 提問時間:2022 08/10 11:02
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? ?你之前這個發(fā)票有問題的; 你先看看之前收到這個發(fā)票怎么做賬的; 是什么時間發(fā)生的;這樣來判斷怎么做轉(zhuǎn)出分錄的; 跨年沒有? ?
2022 08/10 11:03
84785034
2022 08/10 11:12
跨年了,有問題的發(fā)票全都是2020年的。 發(fā)票內(nèi)容是:房租、物管費(fèi)、水電費(fèi)、掃地機(jī)、吸塵器、微波爐。
84785034
2022 08/10 11:13
因為發(fā)票是異地的,稅局覺得不應(yīng)該有異地的房租水電物管費(fèi)發(fā)生。
meizi老師
2022 08/10 11:18
?你好 ;? ?借以前年度損益調(diào)整 貸進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出? ?借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整?
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