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問(wèn)題已解決
老師，小規(guī)模納稅人收到稅務(wù)局退以前年度的增值稅和附加稅，退的增值稅為2020年的，附加稅是2017和2018年的，這樣的退稅應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄？
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你好 ；? ? ? ? 你什么準(zhǔn)則；? 你是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則嗎； 這樣好判斷科目的??
2022 08/10 15:16
84785045 
2022 08/10 15:19
老師，是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
meizi老師 
2022 08/10 15:20
?借銀行存款貸? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅； 應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交城建稅- 教育費(fèi)附加- 地方教育費(fèi)附加 ；? 沖計(jì)提 ：借? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅； 應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交城建稅- 教育費(fèi)附加- 地方教育費(fèi)附加 ；? 貸? 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? ?
84785045
2022 08/10 15:23
老師，如果增值稅3月份退回的，憑證只寫了借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅； 另一個(gè)憑證可以在這個(gè)月補(bǔ)上嗎？
meizi老師
2022 08/10 15:29
?你好 ；? 是的； 可以補(bǔ)做的? ? ； 這個(gè)是跨年了嘛? ?
84785045
2022 08/10 16:03
老師，增值稅是2020年的，2022年3月退的稅。附加稅是2017年的，2022年7月退的稅
meizi老師
2022 08/10 16:08
?你好 ；? ? ? ?是的； 就按我上面說(shuō)的做； 對(duì)的哈? ?
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