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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，總公司實(shí)際代替我們付的款，票開(kāi)的是總公司，那這個(gè)賬我怎么走呀！
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你好 ；? ?你們這個(gè)是你們的業(yè)務(wù)； 怎么開(kāi)總公司的發(fā)票； 發(fā)票重新開(kāi)給你們才對(duì)的； 你們出具委托付款書(shū)蓋章給對(duì)方??
2022 08/10 16:10
84784966 
2022 08/10 16:17
不是的，是找的一家人力資源公司，他們幫忙繳納社保，之前一直為總公司服務(wù)，上個(gè)月轉(zhuǎn)到我們公司，之前打給他們的社保費(fèi)用，有結(jié)余，他們這個(gè)月交完社保后，有退費(fèi)，就直接扣除了退費(fèi)，差額部分700、我們公司付的款，給我們公司開(kāi)了700的票，這個(gè)月我們的員工實(shí)際交了6000的社保，那么其余5300的票，他們之前就跟總公司開(kāi)了
84784966
2022 08/10 16:18
之前也是總公司打的款
84784966
2022 08/10 16:18
我這要怎么做賬呀
84784966
2022 08/10 16:21
我們是子公司
meizi老師 
2022 08/10 16:26
?你好 ；? ? ?你子公司 要? 換合同了 ； 你們要子公司名義去 轉(zhuǎn)款 開(kāi)票給你做成本費(fèi)用的? ?
84784966
2022 08/10 16:29
這些我們都做了呀，就是這次的社保有一部分是總公司之前繳納單
84784966
2022 08/10 16:29
我怎么做賬呀
meizi老師
2022 08/10 16:35
?你好；? ? ? 那你現(xiàn)在只能做 ； 借 管理費(fèi)用-社保貸 應(yīng)付職工薪酬-社保；? 借? ?應(yīng)付職工薪酬-社保；? ?其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 ；貸其他應(yīng)付款 -總部? ；總部會(huì)開(kāi)票給你們不? ?
84784966
2022 08/10 16:38
可以要求總部開(kāi)票，以什么形式開(kāi)票呢
meizi老師
2022 08/10 16:47
?你好； 現(xiàn)在就算是開(kāi)也不會(huì)直接開(kāi) 社保等發(fā)票給你們的；最好開(kāi)服務(wù)費(fèi)發(fā)票； 比如代繳方面的服務(wù)費(fèi)? ?
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