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老師，我們預(yù)付賬款科目里掛的幾個(gè)供應(yīng)商，都是公戶對(duì)公戶打的款，現(xiàn)在供應(yīng)商提供不了發(fā)票，我應(yīng)該做什么分錄，我怎么才能做平 比如一家A公司給我們開發(fā)票39144.92，我們公戶對(duì)公戶打款打了4萬，那預(yù)付賬款里借方這個(gè)A公司還掛了855.08，怎么處理呢，如果找其他發(fā)票沖成本，但不是這個(gè)A公司名字開的發(fā)票啊
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?你好 ；? ? ? 你實(shí)際貨物收到了嗎？? 你付款出去； 對(duì)方不開票； 那你也得做實(shí)物購進(jìn)分錄沖預(yù)付賬款才行的?
2022 08/11 14:21
84784966 
2022 08/11 14:26
實(shí)物夠進(jìn)了39144.92，發(fā)票也開了39144.92，但是老板給供應(yīng)商之前先是預(yù)付款的時(shí)候付了4萬，最后實(shí)際收到貨物連同發(fā)票39144.92。
剩余855.08，老板看也不多了，最后對(duì)方也沒給我們退錢，但是我一直在賬上放著沒處理，老板說對(duì)方錢退不回來，讓我把這筆處理了。
老師我這下表達(dá)清楚了嗎，
meizi老師 
2022 08/11 14:36
?你好 ；? 那你就做? ? 借預(yù)付賬款 貸銀行存款；? 借庫存商品； 進(jìn)項(xiàng)稅貸預(yù)付賬款 ；? 借營業(yè)外支出貸預(yù)付賬款； 做壞賬即可? ?
84784966
2022 08/11 14:47
老師好，這是我去年做的兩筆分錄，合適嗎
meizi老師
2022 08/11 14:52
?你好；? ? 差異金額? 做? ?營業(yè)外支出去即可； 就平衡了哈? ?
84784966
2022 08/11 14:53
這是我最后需要做壞賬的分錄，合適嗎，就做壞賬損失是吧，摘要怎么寫呢，寫個(gè)啥呢，
84784966
2022 08/11 14:57
這個(gè)做壞賬的意義，我看了一下是有條件的，那這種可以做嗎，
84784966
2022 08/11 14:58
而且我看是應(yīng)收賬款做壞賬，到時(shí)我這個(gè)是預(yù)付賬款，做壞賬合適嗎
meizi老師
2022 08/11 15:02
?你好 ； 可以的； 預(yù)付賬款 是 算資產(chǎn)類里面的； 你們 預(yù)付款；沒法收回來就是壞賬的??
84784966
2022 08/11 15:22
老師，那還有我舉個(gè)例子，還是我公司實(shí)例
。
我公司有多家公司，老板從公戶預(yù)付給這些供應(yīng)商公司幾萬的，最高的有一筆是66120，這些也都要不回來了，做壞賬金額怕太大了。還有其他辦法處理嗎
meizi老師
2022 08/11 15:29
?你好 ；? ? ? ? ? 是的；? ?走壞賬哈； 不管 你金額多大； 確實(shí)收不回來的；? 對(duì)方就是不愿意支付的； 走壞賬處理哈；? 匯算調(diào)整? ?
84784966
2022 08/11 15:36
這種情況下匯算清繳調(diào)整是調(diào)整到哪里匯算報(bào)表是不是專門有一欄里填寫壞賬。意思就是指不能稅前扣除，是嗎。
meizi老師
2022 08/11 15:40
?你好1； 是的。 到時(shí)有納稅調(diào)整表 去調(diào)增 的??
84784966
2022 08/11 15:45
好的，那到時(shí)候納稅調(diào)整的時(shí)候我在咨詢老師。
還有就是負(fù)債類的賬務(wù)，比如我們應(yīng)付賬款里有幾筆把錢付出去，對(duì)方供應(yīng)商不提供發(fā)票，怎么處理呢。
84784966
2022 08/11 15:49
還有預(yù)收賬款也有掛的余額，比如這個(gè)分錄，我們給對(duì)方開發(fā)票58333.3
對(duì)方給我們打款打了58833.3，對(duì)方多打了500元，這500元對(duì)方?jīng)]打算要，不要了，可我賬面上還有余額500，我要怎么處理，
meizi老師
2022 08/11 15:51
?你好 ；? 意思對(duì)方給你多打款了。你退的；? 借預(yù)收賬款貸營業(yè)外收入? ?
84784966
2022 08/11 15:53
應(yīng)該退，但是沒有給對(duì)方退，老板沒有打算給對(duì)方退錢，多打了就多打了。對(duì)方也不要了。我怎么做分錄 做平呢 就是多打錢不退了。
meizi老師
2022 08/11 16:01
你好1；? 沒有退走? ?? 借預(yù)收賬款貸營業(yè)外收入? ?
84784966
2022 08/11 16:08
我剛才那筆壞賬支出的摘要欄要怎么寫，寫什么呢，
84784966
2022 08/11 16:12
這筆壞賬分錄和營業(yè)外收入分錄下面附件附什么呢，
meizi老師
2022 08/11 16:20
?你好；摘要寫應(yīng)收賬款無法收回來? 走壞賬處理 ；? ? ? ?都是寫情況說明 分別讓老板簽字做附件處理? ?
84784966
2022 08/11 16:27
那比如負(fù)債類的賬務(wù)，我們應(yīng)付賬款里有幾筆把錢付出去，對(duì)方供應(yīng)商不提供發(fā)票，怎么處理呢。
meizi老師
2022 08/11 16:37
你好 ；? ? ? 不提供發(fā)票的話 ；? ?你們應(yīng)付賬款是貨物嗎 ？ 貨物收到了沒有? ?
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