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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
這是之前做的憑證，那個(gè)月沒(méi)打銀行回單，想問(wèn)下現(xiàn)在行昂貴返回來(lái)了應(yīng)該怎么做?。裤y行回單的明細(xì)跟圖片上的明細(xì)一樣
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?你好；? ? 之前做的憑證； 你分錄是對(duì)的；? 你? 的意思是繳納了后? 沒(méi)有回單；現(xiàn)在補(bǔ)打回單嗎? ?
2022 08/12 11:26
84785036 
2022 08/12 11:26
對(duì)當(dāng)時(shí)沒(méi)打回單，就用庫(kù)存現(xiàn)金做的，現(xiàn)在回單打回來(lái)了，應(yīng)該怎么改
84785036
2022 08/12 11:27
因?yàn)檫@個(gè)分錄已經(jīng)做過(guò)了，如果按照正常的再做一遍不就做重了嗎
meizi老師 
2022 08/12 11:32
?你好 ；? ? ?你調(diào)整下即可；? 借庫(kù)存現(xiàn)金貸銀行存款；? ?就調(diào)整這筆即可? ?
84785036
2022 08/12 11:34
但是那個(gè)回單上的明細(xì)是個(gè)稅，社保啥的啊
meizi老師
2022 08/12 11:42
?你好 ；? ? ? 你 的? ?上面不是做個(gè)稅和社保金額了嗎 ；只是支付是做的庫(kù)存現(xiàn)金 ； 你實(shí)際是 銀行存款；? 你金額都有問(wèn)題那? ?
84785036
2022 08/12 11:45
就是上面做的個(gè)稅和社保金額都是銀行回單上的
84785036
2022 08/12 11:46
只不過(guò)當(dāng)時(shí)沒(méi)打回單，就做成了庫(kù)存現(xiàn)金
meizi老師
2022 08/12 11:50
?你好；? ? ? ? 那你調(diào)整庫(kù)存現(xiàn)金科目即可； 你? ? 個(gè)稅和? ?社保金額都沒(méi)有錯(cuò)誤；? 你沒(méi)有必要全部調(diào)整的；? 你要是不嫌麻煩； 就全部去紅沖了。在? ?按正確的做哈? ?
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