問(wèn)題已解決

老師。你好。如果本月沒(méi)有購(gòu)進(jìn)的進(jìn)項(xiàng)稅 本月的銷項(xiàng)稅額直接用上月留底進(jìn)項(xiàng)抵扣。請(qǐng)問(wèn)分錄怎么寫(xiě)呢？

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/12 16:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，上一個(gè)月的劉迪在哪個(gè)科目里面？
2022 08/12 16:03
84784991
2022 08/12 16:05
待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
郭老師
2022 08/12 16:10
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸，應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出，未交增值稅 借，應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出，未交增值稅， 貸，應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 抵扣完了還需要繳納增值稅嗎？如果不需要繳納的話，其他的就不用做了。
84784991
2022 08/12 16:38
也就是先要把待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅，然后用進(jìn)項(xiàng)稅額來(lái)抵銷項(xiàng)稅額嗎
郭老師
2022 08/12 16:38
對(duì)的，是的，是這么做的。
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