問(wèn)題已解決

老師你看我圖里寫的，我們財(cái)務(wù)經(jīng)理讓我調(diào)整分錄，我有點(diǎn)不懂怎么做這次分錄呢。

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/12 16:07
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晃晃榴蓮老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,初級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)，你好，你們的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是有分二級(jí)科目嗎？如果有的話，直接按正確的金額做一個(gè)重分類調(diào)整
2022 08/12 17:03
84785003
2022 08/12 17:07
做好了老師你看這兩個(gè)憑證1月份多計(jì)提了5981.67.的增值稅，2月繳納1月增值稅時(shí)實(shí)際是802.18.她多計(jì)提的我怎么沖回去，分錄怎么做啊
84785003
2022 08/12 17:08
老師你看看他這分錄一個(gè)是計(jì)提一個(gè)是繳納
84785003
2022 08/12 17:08
我該怎么調(diào)整分錄，把多計(jì)提的給他沖掉，他一直都沒(méi)沖掉
晃晃榴蓮老師
2022 08/12 17:21
同學(xué)，你好，你先查下他是什么原因?qū)е露嘤?jì)提了，如果是多計(jì)提了，那么銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額的金額也是不對(duì)的，你先核對(duì)下是哪里搞錯(cuò)了，再看要怎么調(diào)
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