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問題已解決
老師，我到一家建筑公司做內(nèi)賬，外賬給機構(gòu)做，公司的架構(gòu)比較復雜，我列表說明，下面是公司的架構(gòu)圖，每個部門獨立核算，老板要求每個項目也要獨立核算，部門內(nèi)還有管理費用，部門之間還存在業(yè)務，所有部門的項目需要給A部提取管理費（資質(zhì)費），請問這種情況怎么做賬比較適合？
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首先啊，你這種情況的話，你用明細科目是沒辦法解決你的問題，你只能是每個項目單獨給他建一個帳，然后期末的時候做匯總的財務。
2022 08/13 11:06
陳詩晗老師 
2022 08/13 11:06
題目的時候做匯總的財務報表。
84785007 
2022 08/13 11:08
是每個部門單獨建賬嗎？
陳詩晗老師
2022 08/13 11:08
對了，如果說按照你前面的表述，你要滿足領導的這個要求，就比是每個部門獨立。
84785007
2022 08/13 11:09
每個部門單獨建賬又涉及到基本戶的現(xiàn)金流問題，所有部門的工程款都是到基本戶的，所有工資也是各獨立核算的銀行轉(zhuǎn)給基本戶一起代發(fā)
陳詩晗老師
2022 08/13 11:11
那你就把你那個基本戶放在總部這一邊核算，其他部門涉及到資本負，資本負的資金流往來款核算。
84785007
2022 08/13 11:13
基本戶負責兩個部門的核算呢
陳詩晗老師
2022 08/13 11:13
你同一個基本服務，他不可能在兩個地方去同時核算的，這樣就混亂。
84785007
2022 08/13 11:55
公司現(xiàn)在是這樣，所以挺頭疼的，看著好混亂
陳詩晗老師
2022 08/13 12:25
這里要滿足領導的需求，你這里沒有其他方法，就只能這樣子處理。
84785007
2022 08/13 12:36
老師，有別的公司**我們公司投標，這些**公司的工程款能不能做成其他業(yè)務收入呢？**的管理費是我們要收取的，請問怎么做分錄呢？
陳詩晗老師
2022 08/13 12:37
內(nèi)部賬務處理的話，你根據(jù)實際情況處理就行了，我也不賬務處理的話，**的話要做你自己的項目來做。
陳詩晗老師
2022 08/13 12:37
如果是外部賬務處理，這個**要注意你自己的收入來做。
84785007
2022 08/13 13:04
好的，謝謝老師
陳詩晗老師
2022 08/13 14:24
不客氣，祝你工作愉快。
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