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老師，我往對方公司倒運貨物，只掙運費，我找貨車運送，直接支付運費需要怎么做分錄，
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你好，你是銷售給對方嗎？
2022 08/13 11:03
84785001 
2022 08/13 11:11
貨物不是我們的，我們只是負責倒運
84785001
2022 08/13 11:12
從這個工地運到另一個工地，只掙倒運費
郭老師 
2022 08/13 11:14
你好，借勞務成本貸銀行存款
確認收入之后，借主營業(yè)務成本貸勞務成本
84785001
2022 08/13 11:26
老師，這個倒運費是上個季度的開的發(fā)票，確認的收入，這個月才付的款，然后我上個月忘記把筆倒運費作為成本了，并且已經(jīng)結(jié)賬了，在這個月做憑證，是算這個月的成本嗎
郭老師
2022 08/13 11:32
你上一個月的分錄怎么做的？主營業(yè)務成本貸應付賬款嘛，你現(xiàn)在付款借應付賬款，貸銀行存款，做這個就可以了。
84785001
2022 08/13 11:46
上個月是借? ?應收賬款? ?
? ? ? ? ? ? ? ?貸? 應交稅費? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 主營業(yè)務收入
然后結(jié)轉(zhuǎn)成本，借? 主營業(yè)務成本
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸 其他應付賬款
郭老師
2022 08/13 11:50
第二個分錄不對，借主營業(yè)務成本貸庫存商品，應該做這個。
84785001
2022 08/13 11:55
這個是我們付給對方的運費，不是購買的貨物，然后還是別人代付的
郭老師
2022 08/13 11:56
付款之后借其他應付款貸銀行存款
84785001
2022 08/13 12:27
好的謝謝
郭老師
2022 08/13 12:28
不用客氣，周末愉快
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