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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好， 一個(gè)老板名下有兩個(gè)公司AB，A公司銷售的產(chǎn)品，B公司開(kāi)票收款，這種情況兩個(gè)公司分別應(yīng)該怎么記賬？
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A公司銷售不做賬務(wù)處理
B公司做確認(rèn)收入和收款
借應(yīng)收賬款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2022 08/13 18:50
84784948 
2022 08/13 19:14
我記的是內(nèi)賬，當(dāng)月送貨后未開(kāi)票已經(jīng)計(jì)入應(yīng)收賬款-未開(kāi)票了，這種情況應(yīng)該怎么調(diào)賬？
秦楓老師 
2022 08/13 19:17
你a公司做了賬是不是你，公司可以直接紅字沖銷該筆憑證就可以了。
84784948
2022 08/13 20:26
在A公司沖銷之前的應(yīng)收賬款，在B公司重新記賬么？
那出庫(kù)成本是在A公司結(jié)賬的，有影響么
秦楓老師
2022 08/13 20:32
你們這種操作方法本身就不對(duì)，A公司有產(chǎn)品出庫(kù)，但是呢他又不銷售，B公司呢沒(méi)有產(chǎn)品出庫(kù)，他又有銷售又開(kāi)票，這種賬務(wù)遲早會(huì)亂掉。本身應(yīng)該正常各自銷售各自的，或者是a公司銷售給B公司，不是說(shuō)a公司和B公司是一個(gè)老板，兩個(gè)之間就可以互相調(diào)撥。
84784948
2022 08/13 20:58
那目前已經(jīng)出現(xiàn)這種情況了，怎么記賬？
84784948
2022 08/13 20:59
主要是都是A公司采購(gòu)銷售，但是開(kāi)發(fā)票時(shí)客戶要求用兩個(gè)公司開(kāi)具
秦楓老師
2022 08/13 21:43
所以我的意思是把你原先做的分錄紅字沖銷掉，就是你記得應(yīng)收賬款未開(kāi)票。
84784948
2022 08/13 22:27
成本呢，不用管么？
秦楓老師
2022 08/14 06:36
同學(xué)你好，如果你是純粹做內(nèi)賬的話，你在a公司確認(rèn)收入跟結(jié)轉(zhuǎn)成本沒(méi)有任何關(guān)系，因?yàn)槟悴皇菍?duì)外，不用報(bào)送到稅務(wù)局。你昨天不是說(shuō)你已經(jīng)確認(rèn)了收入嘛，你也可以確認(rèn)成本沒(méi)關(guān)系。
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