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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好老師,現(xiàn)在社保緩繳部分金額,那個分錄怎么做好,后面補(bǔ)繳后又怎么做分分錄呢
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好
借:管理費(fèi)用等---社保
貸:應(yīng)付職工薪酬
后面補(bǔ)繳的時候
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:銀行存款
2022 08/15 15:22
84785017
2022 08/15 15:35
比如原來社保金額是1400元,強(qiáng)制性緩繳后是1000元,余下400元,
緩繳的時候那就是正常做分錄
管理費(fèi)用-社保1000
貸其他應(yīng)收-周某385
應(yīng)付職工薪酬815
然后繳納是
借應(yīng)付職工薪酬815
其他應(yīng)收385
貸銀行1000
對嗎
84785017
2022 08/15 15:37
還是說按照之前正常做分錄,就是繳納的時候少400元,等到三個月后再交這
王超老師
2022 08/15 15:39
你這個后面再補(bǔ)400元就可以的
84785017
2022 08/15 17:25
老師,意思就是正常做分錄14 00申報(bào),后面的差額再按照你那個來即可是嗎
王超老師
2022 08/15 17:34
是的,這個后面再補(bǔ)的,因?yàn)檫@個不是不交,而是緩交阿
84785017
2022 08/15 19:56
老師你看,這個直接就是醫(yī)療全部沒有數(shù)據(jù)了,緩繳的有個人部分,因?yàn)橛袀€人部分都是單獨(dú)列出的,是不是需要更新下工資表和個稅的社保部分
王超老師
2022 08/15 20:52
你好,其他問題需要重新提問的。因?yàn)闀?jì)學(xué)堂要求“一題一問”的
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