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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師6月進(jìn)項(xiàng)稅額有40萬(wàn)，6月開(kāi)了發(fā)票抵扣了2萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅，還有38萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅，那現(xiàn)在8月先把6月的發(fā)票紅沖掉，重新開(kāi)，因?yàn)殚_(kāi)錯(cuò)了，那8月進(jìn)項(xiàng)留抵稅額是有40萬(wàn)呢還是38萬(wàn)呢
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您好
請(qǐng)問(wèn)紅沖的金額是40萬(wàn) 重開(kāi)也是40萬(wàn)吧
2022 08/15 21:55
84785015 
2022 08/15 21:57
不是呀，紅沖了2萬(wàn)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票呢，然后又重新開(kāi)了2萬(wàn)，那這時(shí)留抵稅額是多少呀
bamboo老師 
2022 08/15 22:08
留抵稅額還是不變 38萬(wàn)
84785015
2022 08/15 22:09
那老師，只是紅沖了，沒(méi)有重新開(kāi)呢，留抵稅額是40萬(wàn)還是38萬(wàn)呢？會(huì)變嗎
bamboo老師
2022 08/15 22:09
只是紅沖了，沒(méi)有重新開(kāi)??留抵稅額是40萬(wàn)
84785015
2022 08/15 22:17
好的，老師這個(gè)跟時(shí)間沒(méi)有關(guān)系的是嗎？就是留抵稅額是累計(jì)的是嗎？
bamboo老師
2022 08/15 22:18
是的 如果沒(méi)有留抵退稅 就要累計(jì)
84785015
2022 08/15 22:48
老師，我做無(wú)票收入，抵扣留抵稅額，但是后面公司可能不賣(mài)之前的貨了，那這種情況怎么處理呀
bamboo老師
2022 08/15 23:20
您的意思是要沖無(wú)票收入么
84785015
2022 08/15 23:20
是的，老師
bamboo老師
2022 08/15 23:22
那知道后面會(huì)賣(mài)什么貨物么
84785015
2022 08/15 23:24
這個(gè)不太清楚了，老板還沒(méi)決定
bamboo老師
2022 08/16 06:59
那單位只銷(xiāo)售貨物 么有其他業(yè)務(wù)么
84785015
2022 08/16 10:19
也有其他的，老師留抵稅額還有38萬(wàn)多，不符合退稅條件，應(yīng)該怎么把這留抵稅額抵扣掉，可以直接做330多萬(wàn)的無(wú)票收入嗎
bamboo老師
2022 08/16 10:20
不符合退稅條件，？
這是什么意思？
84785015
2022 08/16 10:23
就是不符合增量留抵稅政策
bamboo老師
2022 08/16 10:26
不符合增量留抵稅政策? 那是可以留抵的 為啥非要用掉呢？
您當(dāng)?shù)夭辉试S有留抵？
如果是不允許 那就要做無(wú)票收入? 可以簽訂個(gè)假合同 然后做無(wú)票收入 后面合同作廢
84785015
2022 08/16 10:48
留抵38萬(wàn)，太多了怕有風(fēng)險(xiǎn)，簽的假合同是可以直接簽330多萬(wàn)嗎
bamboo老師
2022 08/16 10:49
簽的假合同是可以直接簽330多萬(wàn)
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