問題已解決
如果加計抵減計提不做分錄,未交增值稅是不是少了加計抵減這個金額?
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速問速答是在交費的時候直接抵的。
2022 08/17 12:07
84785025
2022 08/17 12:10
轉(zhuǎn)到未交增值稅,不是只有進項稅額,留抵稅額,和銷項嘛,但是加計抵減沒有記進去不是嗎?
84785025
2022 08/17 12:10
我想不明白這個
玲老師
2022 08/17 12:14
財政部給的處理方法是這樣的,實際抵扣的時候
借應(yīng)交稅費,未交增值稅貸其他收入。
84785025
2022 08/17 12:21
那賬上應(yīng)交稅費未交增值稅借方都多數(shù)了?
84785025
2022 08/17 12:22
我沒接觸加計抵減行業(yè),昨天看了關(guān)于這方面的課程,想了一夜,想不明白,請教老師
玲老師
2022 08/17 12:23
沒有交的時候未交增值稅。在貸方交的時候在借方?jīng)]有余額,
84785025
2022 08/17 12:25
不明白,能講再細點嗎
玲老師
2022 08/17 12:42
期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候
。借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅,
在交納的時候抵扣就是上面分錄。
84785025
2022 08/17 12:44
期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候是包括加計抵減的金額嗎
玲老師
2022 08/17 12:46
不包括的呢? 加計的是交時直接抵了??
借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸未交增值稅
借應(yīng)交稅費,未交增值稅,貸其他收入。銀行?
玲老師
2022 08/17 12:47
就是 期末結(jié)轉(zhuǎn)時沒有扣出來加計的金額? 加計的是交時抵的?
84785025
2022 08/17 12:56
我懂了,未交增值稅是我們企業(yè)該交的,在交的時候才體現(xiàn)在加計抵減金額進其他收益,我最近學(xué)稅籌,學(xué)傻了都
玲老師
2022 08/17 13:03
好,是的,您這樣理解就對了。
84785025
2022 08/17 13:04
謝謝老師
玲老師
2022 08/17 13:08
?你好同學(xué):
不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問?。?/div>
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